1.0目的: 確保采購事務順利進行﹐以適時﹑適質﹑適量﹑適價供應生產所需之原材料.

2.0 范圍: 產品之原材料的采購.

3.0 職責:

   3.1 采購課

     3.1.1 審查[物料需求表]之內容﹐包括是否有采購之必要以及規格與數量是否恰當.

     3.1.2 原材料供應商之開發與評審.

     3.1.3 執行采購功能﹐包括詢價﹑議價﹑比價﹑付款條件及訂購.

     3.1.4 原材料交貨之跟催與管制﹐以不延誤需用時效為原則.

     3.1.5 經常或定期調查各種原材料之市場情形.

   3.2 研發部/工程部: 原材料之規格確認.

   3.3 品保部: 檢驗所購原材料之品質是否合乎標准.

   3.4 倉務課: 查核所購原材料之數量及標示是否合乎要求.

   3.5 采購單之核准: 管理者代表.

   3.6 人力資源部: 負責生產之輔料､儀器設備等采購.

4.0作業內容:

   4.1 原材料采購作業程序:

    4.1.1原材料采購作業流程圖(附件一)

    4.1.2 原材料采購作業說明:

     （1）采購課接研發部或工程部發出的[新用零組件/樣品申請單]﹐采購選擇合適之供應商進行打樣及詢價動作;樣品送研發部或工程部確認后﹐進行比價﹑議價功能及依《供應商評審控制程序》進行后續作業.

（2）采購課接生管課發出的[物料需求表]﹐先審查原材料之規格是否明確﹐若有誤則必須退回生管課再次確認.